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采购业务流程及管理制度

〖来源:www.246ent.com〗
〖时间:2016年11月06日〗〖

篇一:采购业务流程及管理制度

第一条采购部门的划分

  1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。

  2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

  3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

  第二条采购作业方式

  一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

  1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

  2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

  3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

  4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

  5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

  6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

  第三条采购作业处理期限

  采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

  采购作业处理

  第四条询价、比价、议价

  (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

  (二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

  (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

  (四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

  第五条审核及批准

 



  附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

  第六条订购

  (一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。

  (二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

  (三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。

  第七条整理付款

  1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。

  2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。

  3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。

  价格及质量的复核

  第八条价格复核与市场行情资料提供

  1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。采购业务流程及管理制度 相关内容:学校总务处职工岗位职责

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