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药品出入库核查制度

〖来源:www.246ent.com〗
〖时间:2016年11月06日〗〖

篇一:药品出入库核查制度

药品出入库核查制度

药品出入库核查制度

(1)质量验收员应对到货药品进行逐批验收。

(2)验收药品在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后1个工作日内验收完毕,特殊管理药品及需冷藏药品应在到货后1小时内验收完毕。

(3)特殊管理药品和贵重药品应由双人进行验收。(4)验收时应根据有关法律、法规规定,对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查:①药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址,有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应,注意事项以及贮藏条件等;②验收整件药品包装中应有产品合格证;③验收特殊管理药品、外用药品,其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书有相应的警示语和忠告语;非处方药的包装有国家规定的专有标识;④验收中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志,每件包装上,中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内容,实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号。⑤验收进口药品,其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号,其最小销售单元应有中文说明书。进口药品、港、澳、台药品应凭加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》、《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》、《生物制品进口批件》、《进口药材批件》复印件验收。⑥验收首营品种,应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。

(5)验收药品时应检查有效期,一般情况下有效期不足8个月的药品不得入架。

(6)对验收不合格的药品,应填写药品拒收报告单,按规定程序上报。

(7)应做好“药品质量验收记录”,记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期,质量状况、验收结论和验收人员等项目。验收记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。(8)验收合格的药品,验收员注明验收结论。(9)药品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。(10)药品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(11)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证送货工作的完成。(12)保管员要做好出库登记,出库单在需方单位签收后,应返回财务做帐。

(13)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

扩展阅读:药品出入库

药品入库管理制度

一.药品采购回来后首先办理入库手续,由才后人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点多要入库药品的数量,并检查好药品的规格、通用名称、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、购货数量、购销价格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

二.库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。

三.库房管理员要对所有库存物品进行登记建账,并定期核查帐实情况,药剂科应当定期盘库。

四.药品入库,要按照不同的种类、规格、功能和要求分类、分别储存。

五.药品数量准确、价格不串。做到账、卡、物、金相符合。

六.精密、易碎及贵重药品要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存。

七.做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

八.仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。

药品出库管理

一.药品出库,请用人应当填写请用申请单,库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。二.药品出库实行“现进现出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

三.本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放药品,做到物尽其用。

四.对于相关科室专用物品的领用也须由科室制定出库计划,库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。

五.领用人不得进入库房,防止出现差错。

六.药剂科对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。

药库出入库制度

第一、验收者依据《药品要货记录本》,随货同行票接货、清点,并在回执上签字。

第二、验收者执行药品验收程序,对购进的药品依据原始凭证(随货同行票),严格按照质量标准和质量保证协议书规定,进行逐批验收,并做好记录。

第三、验收者严格按照质量标准和质量保证协议书的规定,在待验区进行逐批验收,并于24小时内完成。

第四、验收者进行药品外观的性状检查,核对药品的品名、生产企业规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等,并做药品购入验收记录。

第五、对距有效期不足6个月的药品,应拒绝验收(特殊情况除外)。第六、验收后,验收者填写《药品验收入库单》。

第七、药品入库时,凭验收者签字的验收入库单,随货同行票办理药品入库,并签字或盖章确认。第八、购进的中药饮片必须由中药师对药品质量进行验收,合格后方可入库,同时做好入库验收记录。第九、每件包装上应标明品名、生产企业、生产日期等,实施批准文号管理的中药饮片在包装上应标明批准文号。

第十、验收首营及生产单位供应的药品品种,应有该批号药品的质量检验报告书。第十一、药品的整件包装中,应有产品合格证。第十二、对货与票单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊不清或脱落、药品超过有效期等情况、包装的标签和所附说明书不符合规定的药品,验收者应拒收药品,不得入库。第十三、验收记录保存至超过药品有效期一年,但不得少于3年。

第十四、中药饮片出库,做出库复核记录,包括购货单位、品名、重量等,领货人、保管员均在记录上签全名,记录应保存三年。

第十五、保管员对中药饮片出库,填写《药品出库单》一式三份,领药后,双方签字,《药品出库单》库房、财务个留存一份。

物资出入库

1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:

1)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。3)、发货明细表。4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,按公司物资检验制度规定提请品质部(及有关技术部门)进行质检,暂不验收,存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。

4、设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验,签证合格后由工程装备部统一管理。

5、钢材由品质部检验签证合格后,方可入库。6、化工原材料由品质部会同技术部检验签字后,方可入库。

7、对国外进口物资验收,应严格强调及时、全面、严格、慎重,遇有违反合同规定或质量问题,要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后,由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到,无论发票到或未到,均办理正式入库单,一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量计算的物资,应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。13、下列情况应严格把关,不准验收:1)、无公司领导批准采购的。2)、与合同订货单计划不符的。

3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单,检验员检验合格后方可入库。15、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。16、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下:

物资到库业务员填写入库单、检验单,并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清二齐:摆放整齐、库容整齐

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。$page$三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。1)、凭单印签不符不全,批准手续不符2)、凭单字据不清或被涂改3)未验收入库物资

4)发料应对保质负责,严禁发不合格物资5)、先进先出,后进后出4、实行一料一单。其出库程序如下:

领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。3、每月3号前填报收支岽嬖卤ū恚?ㄓ泄亓斓己筒棵拧?六、废旧物资回收利用管理1、确定废旧物资回收范围1)、各种包装物的回收2)各种容器的回收

3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。4)不能再修复的工具、量具等5)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。1)实行交旧领新(工具、电器,电机等)

2)员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

仓库主管工作职责内容每日工作内容:

1.主管仓库管理工作,协调处理仓库工作事项

2.签署审核仓库工作记录,有异常处理之或报上级解决3.巡视仓库管理区域,发现解决仓库各项管理工作4.查询仓库5S管理工作

5.督促仓管员做好帐务管理工作和仓务管理工作6.督促帐务员做好电脑帐务管理工作。

7.如有进料工作在进行,督促仓管员及时点收;如有收料工作在进行,督促仓管员抽查一定数量点收;如有发货工作在进行,督促仓管员按单备货,及时准备好出货工作。

8.督促仓管员每月进行盘点工作

9.与外界或司机联系,负责公司货车的调度10.如有仓库报废事项,与品质部门联系处理之11.其他工作事项:完成上级交办工作任务

完成其他部门交办的工作配合事项主持参加部门内部会议每周月工作内容:

督促仓管员每月进行盘点工作每周参加公司部门会议每月完成部门目标管理工作所用表格:

1.负责所有物品的保管工作,必须做出出入库详细的明细,对物品的出入库要及时验收、登记帐簿,做到帐物相符。

2.负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作。

3.负责各类材料按计划发放及控制工作。负责各类材料的定置管理及安全工作。

4.勤检查库存物品,保持库房干燥,注意防火、防盗、防潮,离开仓库时断电。

5.及时向采购员报告物品库存情况,提出物品采购计划,对采购回来的物品进行验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。

6.负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作。

7.负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行

8.配合各部门做好协调工作,完成公司交办的各项临时性工作。

1.负责所有物品的保管工作,必须做出出入库详细的明细,对物品的出入库要及时验收、登记帐簿,做到帐物相符。

2.负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作。

3.负责各类材料按计划发放及控制工作。负责各类材料的定置管理及安全工作。

4.勤检查库存物品,保持库房干燥,注意防火、防盗、防潮,离开仓库时断电。

5.及时向采购员报告物品库存情况,提出物品采购计划,对采购回来的物品进行验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。

6.负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作。

7.负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行

8.配合各部门做好协调工作,完成公司交办的各项临时性工作。专业培养目标:培养有较强实际操作能力,在市场经济条件下能从事医药商品的购销、调储、检测、养护及质量控制的技术应用型专门人才。

专业核心能力:药品经营理念与管理技能技巧和动手操作能力。

专业核心课程与主要实践环节:药材商品学、方剂与中成药、药物商品学、药理学、药品GSP技术、中药饮片鉴定技术、方剂与中成药、医疗器械常识、贸易学概论、市场调查与预测、推销与谈判、药事管理与法、药物制剂实习、中药材炮制实习、中药材GAP种植、养殖、采收加工实习、毕业实习、毕业设计等,以及各校的主要特色课程和实践环节。可设置的专业方向:中药商业企业、医药商业企业及医药工业企业和医药外贸企业等。

就业面向:中药经营、医药经营、医药工业、医药外贸等企业部门。

药品仓库管理制度

一、库内严禁烟火,非管理人员不准随便入库。

二、库内应备有有效的消防器材,并按照学校有关的安全规定执行。三、各类药品库房根据药品性质采取有效的降温通风措施、各库房应备有温度计,注意观察室温,室温超出规定时要及时采取措施。

四、不同的药品要分类存放管理。对毒、麻等管制药品要存入保险柜,有专人保管,专人发放。使用剧毒药品的单位要建立用量登记。

五、进出药品库的药品要进行登记。建立专门账目,做到日清月结,账物相符。

六、要保持药品的密封及标签的完整,封口开裂及标签脱落要及时处理。

七、性质不稳定,容易分解、变质、自燃等易引起爆炸危险的药品和需在特殊条件下存放的药品应经常检查,保证其存放条件安全可靠,防止一切事故的发生。

仓储管理标准化操作手册1.收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。1.2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5依据单据记入台账。2.发货流程

2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。2.1.2接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。

2.1.3仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。

2.1.4仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。3.库存管理3.1.货品存放

3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。3.2.盘点流程

3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类半年一次。

3.2.2针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。

3.2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。4.仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等?2、作业工具在不用时,停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)

5、仓库办单处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。7、空托盘在指定区域堆放整齐。8、货物堆码无倒置和无超高现象。

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)10、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动)

11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?

12、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?

13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?

15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?

16、所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

18、台账库存和实际库存是否一致?19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。

21、同一客户的产品,如果可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该客户的产品必须存放于同一仓库。

22、收货时,是否按规定仔细分拣货物。(检查方法:如果有收货,请检查现场按批号分拣情况;如果无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

仓库的保管原则

1.面向通道进行保管。为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。2.尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。3.根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5.根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。6.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

仓库安全防火责任制

1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物,并要经常清理杂物。

4、要根据储存物的性质,按规定安装所需要的照明设备,不准随便乱拉线,安装电气设备、电加热器。

5、电闸要设总闸、分闸,并应将电闸安装在室内,工作结束应立即拉掉电闸。

6、禁止在库内动用明火,如需要用火,必须经有部门批准,并采取安全措施。

7、不准在库内住人,无关人员禁止入库。8、管理人员对消防用水地点,必须十分清楚,要经常保持道路畅通,要会报警、会使用、保养灭火器

仓库值班室管理制度

(一)坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。

(二)熟悉业务,认真钻研,提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

(三)重大、紧急和超出职责范围内的业务,应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示,以便把工作做好。

(四)加强安全责任,保守机密,不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。(五)维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物,杜绝浪费。

(六)坚持批评与自我批评。团结互助,互相尊重。

(七)遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意,否则责任自负。

(八)按规定时间交接班,不得迟到早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。

配送仓储的管理人员应注意哪些事项?

仓库作业管理是指连锁企业门店商品储存空间的管理作业。为了加强库存商品的管理,及时了解所储商品的数量动态,防止差错,必须建立商品保管帐卡和卡片。最低库存定额=(进货在途天数+销售准备天数-+商品陈列天数+保险机动天数)×平均日销售量

1.仓库作业管理规范

仓库作业管理是指连锁企业门店商品储存空间的管理作业。仓库管理作业应注意以下问题:(1)库存商品要进行定位管理

其含义与商品配置表的设计相似,即将不同的商品按分类、分区域管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:①大量存储区,以整箱或栈板方式储存;

②小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;

③退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。(2)制作区位配置图

区位确定后应制作一张配置图,张贴在仓库入口处,以便利存取。(3)商品存入不可直接接触地面

一是为了避免潮湿;二是为了堆放整齐;三是由于某些商品(如生鲜食品)还有卫生规定。

(4)要注意仓储区的温度和湿度控制应保持仓储区通风良好、干燥、不潮湿。

(5)仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证储存商品的安全。(6)为了加强库存商品的管理,及时了解所储商品的数量动态,防止差错,必须建立商品保管帐卡和卡片。

商品保管帐卡内容包括:收发货日期、品名、凭单号码、入库数、出库数、结存数、商品堆存货位等。由于商品保管帐卡是用于记录所储商品的数量动态,它必须真实反映库存商品情况,便于仓库清查、盘点。商品保管卡片内容包括:品名、编号、规格、等级、出入库日期、数量、结存数等。商品保管卡片通常一货一卡,悬挂在货垛或货架明显处。

(7)仓库管理人员要与订货人员进行及时地沟通,以便保证到货商品的存放。此外,仓库管理人员还要适时提出存货不足的预警通知,以防商品缺货。(8)仓库储存取货原则上应配合卖场销售的实际需要,因而要做到随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制定作业时间规定。(9)商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。

(10)仓库要注意门禁管理,不得随便入内逗留,且仓库人员下班后仓库须上锁。

2.库存控制方法

制定库存定额,以控制周转量。

最低库存定额=(进货在途天数+销售准备天数-+商品陈列天数+保险机动天数)×平均日销售量

最高库存定额=(最低周转天数+进货间隔天数)×平均日销量平均库存定额=(最低库存额+最高库存定额)/2

3.配送收货应该按规定的质量标准和验收项目验收,确保没有假冒伪劣、过保质期的或不符合要求的商品,从而保证售出商品的品质和数量。

1、仓库为易燃场所,严禁任何人携带明火进入仓库,仓库内禁止吸烟和使用明火,若因此造成的后果,公司将追究其法律责任。2、仓库为储藏公司商品的场所,禁止任何人以任何形式存储私人物品。管理人员要努力钻研业务,熟悉各种药材的名称,类别,作用等,提高管理水平。3、各类药材要分类存放,陈列有序。

4、药材应避光,保持干燥,并便空气流通,要放置适量的干燥剂和驱虫剂。5、药材管理人员应注意经常检查药材,防止虫蛀、霉变、潮解、泛油、变色等现象的发生。霉雨季节应尽量避免打开门窗;干燥剂和驱虫剂要随时更换。6、仓库内不准会客,非管理人员未经允许不得随意入内。

7、任何单位进入仓库提取货品时,须填写商品领用单,经部门主管核准后,交仓储组办理,。

8、公司任何员工入库提货,须由仓储人员陪同。

9、商品进出仓库,仓储人员须办理入库、出库手续,并存档备案。

10、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品,商品入库时,各单位应详细填写商品内容,仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。仓库商品应归类存放,以便随时核查、提货,服装类商品应用吊挂存放。

11、保持仓库的干燥、通风,仓库应定期进行检查,及时维修,同时定期清扫,保持仓库清洁。

12、仓储人员应定期检查仓库的商品,如发现损坏、虫蛀、变质,应及时通知营业单位

核实,同时填写报损单,经公司主管核准后,报财务部作报损处理。

入库管理一、业务说明:

库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。二、流程图:入库流程如下:

三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。四、单据说明

入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。单据样式:数据项说明:五、报表说明无六、岗位职责

库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程

在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题

1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并要签字;原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程十、配置说明

若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。出库管理

一、业务说明

库房管理员按照公司的出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库,并由拣货工将货物送到发货区。二、流程图

出库流程如下页图所示:

三、流程图说明

库房配货调度在收到相关部门传来的出库单据后,进行库房配货。并打印配货汇总单。各仓房库房管理员自动打印拣货单,根据拣货单拣货并复核出库。交搬运工将货物运送到指定的发货区或装箱区待发货。发货员根据客户提货单或送货单(随货同行联)复核发货。司机和送货员将货物送到客户处后将客户签字的运输联返回公司。四、单据说明

配货单:系统依据配货原则进行配货后打印出的单据,一般记录相关单位、货品、数量、批号、批次、状态等信息。使用拣货单时其一般用于发货前的核对,不使用拣货单时其可以用于拣货,代替拣货单。拣货单:用于库房保管员拣货的单据,信息项基本于配货单相同,为了便于拣货一般分仓房、相关单位进行分页打印。五、报表说明六、岗位职责

1.配货调度:负责在系统中进行配货,当系统配出的信息需要调整时使用配货手工调整功能进行相应调整。在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单。

2.库房管理员:打印拣货单,并依据拣货单进行拣货,将货品移至备发区。需要确保实物同拣货单一致。

3.发货员:将实物同相关单据进行核对,确认无误后发货。

4.送货员:将货品及相关单据送至客户处,将运输回执由对方签字后带回。七、岗位操作规范A、库房配货B、配货手工调整C、查询打印配货单D、拣货单管理E、拣货完工F、备货完工G、发货

八、可以简化的业务流程

1.利用自动配货:在一些出库业务中通过设置可以在相关单据确认时自动配货、自动出库记账。这种情况一般适用于小型企业。

2.不要拣货单:不生成拣货单,打印配货单来代替拣货单。这种情况一般适用于只有一个仓房的企业。

3.简化运输流程:对于运输业务简单的企业可以不使用运输系统。

4.简化装箱流程:企业对散件装箱业务管理要求不高的情况下可以跳过装箱流程。九、可能遇到的特殊问题

1.保管帐定义问题:保管帐定义直接关系到库房的配货模式。某集团拥有一个大的仓库,由一幢大楼组成,大楼有五层,每层楼都是由一个或多个保管员管理。每个保管员记录一本自己的保管帐,搬运工是共用的,或存在较多的搬运工,分配到每个楼层。这种模式的库房管理,结合PM/BMS3,我们需要讨论以下细节:

A.各仓房之间是否存在串货行为:每个货品依据属性(大类、品种分类、品种等)是否能确切的指定应该存放的地点;

B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库,还是依据库房总体调度出库;

C.在药品经营企业,还存在原件、散件问题,原件存放楼层和散件存放楼层货物之间的移动依据什么样的单据和原则,发出指令的部门是哪些;

D.对客户的发货,公司是否在意统一协调:如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将货物送到指定的发货区,送给客户的货品是否运输;

E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方;

F.在药品经营企业或散件较多的企业,包装和库房楼层之间的关系:是在货物存放楼层直接装箱,还是存在专门的装箱区,散件是否单独存放,并和装箱区相连;在搞清楚以上问题后,保管帐的设置就是两种:A.将每个仓房设置为PM/BMS3的保管帐;

B.将整幢大楼设置为一个保管帐,每个楼层设置为仓房;这两种设置方法各有利弊:

A.A方法是最接近手工的处理办法,库房管理员很好理解,但操作的烦琐性是显而易见的,开票时必须分开保管帐开,发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。出库单据传递到库房后,还要继续按照库房分单,明显减缓出库效率,并且会造成每个楼层不知道将货物送到什么地点。散件的处理就更加麻烦,当散件库房不能满足开票的要求时,必须首先填写移库单,并等待两个楼层出库和入库后,才能开票,显然不符合实际需求。当然散件的处理可以通过管理制度来缓解一定的矛盾,比如随时补充库存,依据产品提供的报警和移库单的关系,每天定时补充,但这又要求库房的管理水平很高,库房的管理人员能根据散件的出库量来核定一个合理的散件库房的下限和上限。

B.B方法是我们推荐的方法。基于这样的假设:业务部门只关心货品的总体库存,而并不关注货品的存放地点,库房也只关心货品的出库,并不关注来源,也就是说,出库的指令应该是由一个部门统一下发并有序,是仓库内部的管理。在这种假设十、配置说明

A、位为了选择系统的配货策略需要在库房配货的功能行为属性中进行设置,系统目前提供三种配货策略:批次优先、批号优先、尽量配一个批号。

B、需要在库房配货的功能行为属性中设置拣货单生成方式。

一、仓库总体运作流程二、物料收货控制程序(受控)1、目的

对本公司进料的数量进行控制,确保进料的数量符合物控要求,及时满足生产需要。2、适用范围

适用于本公司对外采购的物料、加工的半成品。3、职责

3、1仓储负责货物的清点与入库工作。

4、控制程序4、1供应商送货

4、1、1供应商送货车到厂区后,应及时将“送货单”呈交至采购部仓储处,由仓储人员安排在指定的待检区,若是生产急料,收料组人员可将料先收到生产备料区。

4、1、2货卸至指定待检区后,收料人员将物料与送货单核对,无误后开出“进料报检单”与送货单一同交至质检部。4、2进料数量验收

4、2、1相关仓管员收到单后,即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误,如果有误,即通知采购仓库管理制度一、总则

1、1为了加强公司仓库管理,提高仓库工作效率,加速存货资金周转,降低库存资金占用,满足生产、销售等部门的需求,分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度,做到物卡相符、账卡相符、物料相符,明确仓库人员岗位管理职责,合理规划仓储场地、货物所附带物的核算,降低成本控制消耗、提高公司效益,特制定本管理办法。

1、2本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、配件仓库。二、仓库保管内部管理

2、1仓库区域划分:材料库、配件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库。

2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离,管实物收发的不录单据,录单据的不收发实物,做到账物分离,废旧物资也适用于该规定。

2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地,相关人员(领料、入库)在仓库门外办理相关事宜,仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理,特殊情况下须经其认可。

2、4仓库场地、货架、材料应保持整洁,将存货按大类、用途归类整齐摆放,加强库区规划和产品标识管理,材料标识清晰,防止材料混放现象发生,定期打扫卫生,注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量,防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品,不得与其它材料混放,必须有专用库保管,加强消防意识,无人时关好门窗,保证材料安全。

三、采购协助与实施

3、1采购计划由产品根据生产需要、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划,仓库予以协助。

3、2仓管员在配料、盘存发现缺料情况时,及时向采购部反映。

四、材料验收与入库

4、1入库类别:采购入库,成品入库,半成品入库,退料入库等。

4、2一切进仓库的物料都必须经质检部门质量检测合格后凭检验合格单办理入库手续,质检部门必须对待检材料及时检验判定,特殊情况即到即检,仓储人员及时办理收料入库手续,并将物料上货架。

仓库管理办法一、总则

为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、机器配件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

公司应实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料有仓储部主管,机器配件办公、卫生用品仓库负责申购,入库,各使用部门一次性申领,自行管理。

仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。

仓库对各类物资进行分类统计,分为a类、b类、c类,分别以重点、次要和一般性级别管理。根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制

仓库以适质、适量、适时、适地之原则,购销所需物资,避免资金呆滞和供货不足。

仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、预算安全库存、订购提前时间等标准。

仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。四、入库

所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库。

办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。

仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。五、出货

凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项:

按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。对危险物品隔离管制;地面负荷不得过大、超限;通道不得乱堆放物品;

保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。九、装卸队、维护仓库装卸、仓库主管负责计量、传送、消防、监测、器械等设备,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。

小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。中盘点,每半年一次。各仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终,仓管部门会同财务、营销、采购部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。物料运输

新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

仓储部协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

物料装运前,仓管员应妥善处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输安全;交运时将运输物料详细明示于运单上,并开具出门检查证件。十六、附则

本办法由仓管部门暂定、解释、补充,由公司主管经理审核颁发生效。

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