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审计整改报告

〖来源:www.246ent.com〗
〖时间:2016年10月18日〗〖

篇一:审计整改报告

本文目录

  1 新农合审计整改情况工作报告

  2全面审计工作整改落实情况

  3审计整改总结报告

  第1篇: 新农合审计整改情况工作报告

  自新农合基金审计工作结束后,***政府高度重视审计反映出来的有关问题,专门召开审计整改工作会议,指定区卫生局、区新农合管理办公室具体落实审计整改,确保审计整改落到实处。区卫生局针对审计报告中提出的问题,组织专班实施整改,现将整改情况汇报如下:

  一、对存在具体问题逐项落实

  针对新农合审计组对我区新农合工作提出的问题,调取原始档案、材料,依据新农合相关政策、制度,逐项核实,同时对有可能存在类似问题的材料进行了全面自查,归纳总结了共性问题,采取了整改措施,对工作流程中存在的不足,及时进行了调整,完善了新农合相关管理制度。

  1、关于挪用新农合基金的问题的整改

  审计组提出:20xx年至20xx年区财政将新农合基金账户内55.94万元用于补充区新农合工作经费,已转回30万元,尚有25.94万元未归还。

  ***新农合20xx年参合人为146618人,应匹配资金586.47万元,实际进户615.83万元,除去省、市专项指标,我去本级财政多匹配了29.32万元,当时我们认为本级多匹配了基金,从多的部分当中用于正常筹资经费是可以的,所以20xx年用多匹配资金垫付新农合经费18.94万元,20xx年垫付新农合经费37万元,20xx年6月由国库归还30万元,根据审计组要求,现已归还25.94万元。

  区财政局根据新农合基金管理要求,澄清了对基金管理相关要求的模糊认识,并立即执行了审计组的要求。

  2、关于双保双报情况的整改

  审计组提出:***新农合2009年至2011年在新农合补偿工作中存在"双保双报"情况,其中有3人住院双报补偿金额超出医药费总额。***新农合管理办公室调取了所有获得"双保双报"人员补偿档案,发现其中多数为学生。

  国家新农合参合要求必须是整户参合,以户口人数为准不能挑人参合,而在校学生和幼儿园儿童,均参加了强制性的学生保险,农村低保户参加了民政医疗救助,农村务工人员在工作单位参加了职工医疗,由于医保和新农合在参保人员信息上不能共享,造成参加新农合人员同时可以参加医疗保险。在患病补偿时, "双保"人员不能获得新农合补偿,造成患者上访现象。同时国家没有相关法律规定不可以"双报",所以20xx年至20xx年新农合补偿工作中,***新农合管理办公室根据上级部门要求,本着谁参合谁受益的原则,对即参加了医保又参加了新农合患者,给予了新农合补偿,20xx年只对参加学生医保患者进行了新农合补偿。在20xx年末,制定的20xx年补偿规定时,***新农合既明确了对已经享受医疗保险补偿患者,新农合不予补偿,同时采取了必须持医疗票据原件才可获得新农合补偿的措施,彻底杜绝了新农合补偿中出现双报情况。

  ***新农合管理办公室对3名补偿金额超出医药费总额的人员,已责成做出补偿的医疗机构采取相应措施,追缴补偿款项。

  3、关于病历审计中存在问题的整改

  审计组在对病历审计时,发现有5份在外省就诊病历中缺少转诊单,在补偿凭证上复核人和负责人签字不全。

  由于患者为外省居住,不具备到区新农合办公室办理转诊单条件,***新农合对外省就诊患者施行电话备案制度,即患者在住院3日内打电话进行备案,在补偿时必须出具暂住证明方可享受正常补偿,备案记录为单独存档,不归入医疗档案。

  ***新农合管理办公室根据审计组提出问题病历,逐份进行了详查,一是患者张峻豪病历,该患者为儿童,所患疾病为肾病综合症,一直在广州治疗,为连续治疗,所以在后继治疗的医疗档案中无暂住证明;二是患者李淑兰,档案中有暂住证明和村委会证明,有电话备案记录;三是患者王化兵,病历中有暂住证明,有电话备案记录;四是患者王景财,病历档案中有暂住证明,有电话备案记录;五是患者***,病历档案中有暂住证明,有电话备案记录。上述5人在省外就医符合新农合关于转诊要求。 ***新农合办公室在医疗审核时采取审核科长审核病历,标注不可补偿项目、金额,审核员复核并录入管理平台打印补偿凭证,造成凭证上缺少签字情况,主任进行终审复核后在总补偿报表上进行统一签字,造成补偿凭证上无负责人签字情况。

  针对审计组提出的病历档案问题,***新农合立即对转诊材料和补偿凭证签字问题进行了整改,要求在病历档案中加入电话备案表复印件,对补偿凭证签字问题,采取了财务科必须对补偿凭证签字进行复核,对签字不全的要送回相关人员,否则不予补偿的措施。

  二、强化措施完善基金制度,加大基金管理和监控力度。

  根据审计组提出的问题,在宏观上、制度上、体制上对新农合基金的征缴、使用、管理工作进行了全面梳理。对新农合基金管理制度、定点医疗机构管理制度、新农合基金监管制度等进行了完善,采取了网络实时监控,异常数据监控等更先进技术,强化了基金支出管理,更有效的保障了基金的安全性、合理性,维护了参合农民的利益。

  三、强化流程管理,堵塞管理漏洞。

  修订了外转诊流程,制作了更详细的备案登记表,增加了就诊地固定电话备案,医疗单位电话备案,暂住地社区办电话备案等,保证了外阜就诊监管效果;修订了外伤调查流程,增加了首诊医生、居住地村委会、证明人签字并承担责任的证明材料,确保了核实真实性;修订了医疗审核流程,增加了补偿凭证签字管理。通过对流程的完善,使新农合基金监管工作更加严密,保证了基金支出的正确性。

  第2篇:全面审计工作整改落实情况

  为进一步加强行业生产经营管理,规范财经秩序,切实做好全面审计工作,切实巩固全面审计成果,根据9月28日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求,现将自查情况汇报如下:

  一、工作开展情况

  (一)领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责,坚持"谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责"的原则,做到职责清晰,责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年终评先评优先决条件,确保了工作成效。

  (二)突出监管环节,注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作,检查决策是否规范,实施是透明、民主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。

  二、整改落实情况

  我局在自查、复查"回头看"工作中针对以下7个方面的问题进行了自查:

  1、基建工程项目投资管理问题。

  2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。

  3、职工入股问题。

  4、工商之间不规范交易问题。

  5、职工薪酬方面的问题。

  6、跨期收入问题。

  7、假发票问题。

  我局经自查未发现发问题,但在下步工作中将进一步加强管理,规范流程,全面落实严格规范要求。

  (一)提高认识,进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目,严格执行法律法规,规范业务流程,强化环节控制。

  (二)加强资产管理,确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件,日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。

  (三)加强费用管理,严格执行预算控制费用支出,特别是要加强费用报销的审核,规范票据管理,做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪,出现用假发票报销的问题,一经查实将追究相关人员的责任。

  (四)加强销售管理,对销售收入的确认问题,要执行国家有关规定,对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。

  (五)完善制度,强化监督,努力提高制度的执行力。进一步完善制度,堵塞制度漏洞,做到流程合理,规范运行。

  加强制度执行的过程指导,提高制度的执行力,加强制度执行的内部监督,将监督结果纳入目标考核,确保制度规定落到实处、见到实效。

  第3篇:审计整改总结报告

  为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队"审计整改年"活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展 "审计整改年"活动以来。取得了一定的工作实效,基本达到了预期的目标。现将我大队"审计整改年"活动自查自评情况总结如下:

  一、"审计整改年"活动中所取得的成绩

  在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得了长足的发展,具体表现在以下三个方面:

  (一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作,充分发挥审计"免疫系统"功能,切实做到了"三个转变":由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变,改变了以前认为"审计工作就是找麻烦、整人"的错误观念。明确工作目标和重点,确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来,我大队财经制度得到有效落实,经济活动违纪违规问题得到有效处理,经济活动"免疫系统"建设得到有效推进,涉案财物管理逐步规范,经费物资监管更加有力,保障能力更加高效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生,为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。

  (二)审计整改工作成效明显。20xx年支队对我大队20xx年以来的财务开支情况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全;暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元;固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况,我大队仔细梳理,针对以上四项不同的问题,按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式,对已整改到位的问题进行再检查再核实,现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建,到现在还未进行验收决算,导致固定资产帐帐不符,我大队将尽快和有关部门协商,采取相应的整改措施,争取将所有问题逐步整改到位。

  (三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则,先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。

  (四)宣传力度强,为确保审计整改年活动取得实效,为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性,我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议,及时传达"审计整改年活动"的精神和工作要求;并通过支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间,大队在支队内网上刊登了3篇关于"审计整改年"活动的新闻报道。

  二、深入查找自身存在的问题和不足

  (一)审计整改工作有待加强,整改工作手段不新。目前的工作开展,大多仍停留在以前的老方法,不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。

  (二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析,信息专报的针对性和建设性不强,整改措施过于粗糙,可操作性差,促使强化内部管理的效果不明显,督促整改力度不大。个别问题"屡审屡犯、屡犯屡审"。

  (三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少,财务人员业务素质和能力有待提高。

  三、认真落实整改提高的各项措施

  (一)把握角色定位,树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神,重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点,安排项目计划开支和开展工作,从机制、体制层面建言献策,强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结,从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。

  (二)开展作风整顿,塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全"刚性"管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝"两张皮"和"走过场"。

  (三)搞好业务培训,培养技艺精湛的财务人员。以"摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验"为基本要求,加强财务人员培训。以"请进来教"为基本途径,邀请专家,进行电算化、法律、业务知识培训,提高整体财务管理水平。以"送出去学"为首选方式,将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训,提高财务管理能力,培养财务管理"精兵"。

  (四)加强廉政建设,塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手,要求财务人员用高于别人的标准要求自己,用严于别人的标准监督自己,严格执行财经法规等制度,探索实行项目质量责任追究制,切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。

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